小金县新格乡人民政府2018年部门预算信息公开编制的说明

　　    按照《预算法》有关规定，预算由预算收入和预算支出组成，政府的全部收入和支出都应当纳入预算。 

　　一、基本职能及主要工作 

　　1、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。 

　　２、促进发展:科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。 

　　３、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。 

　　４、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。 

　　５、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。 

　　2018年主要工作是: 

　　1、把握发展机遇，突出发展重点：认真做好完成水保林、经济林木种植；2、发展特色农业，重塑经典品牌（花椒、核桃）。3、做好维稳工作，确保大局稳定。4、注重民生民利，增强社会凝聚力。5、精准扶贫工作：牢固树立“以党建引领产业发展，以产业推进精准扶贫”这一理念，深入分析致贫原因，做好科学的扶贫规划，由产业发展为契机，打破贫困村、贫困户发展瓶颈。完成新格乡精准扶贫相关工作。6、继续推进基础设施建设。 　　 

　　二、部门概况 

　　新格乡人民政府为行政单位。小金县新格乡人民政府现有行政编制数17人，实有行政在职数18人；事业编制数5人，实有事业在职数5人；行政工勤编制数2人，实有行政工勤数2人；大学生村官1人；西部志愿者1人；遗属1人；畜牧局下派人员2名，人事局下派农保员2名，农业局下派人员3名,司法局 下派人员1名。 

　　三、收支预算总体情况　　 

　　2018年我乡位收入预算总额为437.50万元，其中：当年财政拨款收入437.50万元。相应安排支出预算437.50万元，其中：一般公共服务187.34万元，社会保障和就业支出49.16万元，医疗卫生15.71万元，农林水支出159.90万元，住房保障25.40万元。　　 

　　四、支出预算安排情况　　 

　　新格乡部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及2018年政府各重点项目相关工作。　　 

　　基本支出，是用于保障新格乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　 

　　项目支出，是用于保障新格乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　　 

　　（一）一般公共服务支出187.34万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资、津贴补贴、奖金、奖励金、遗属生活补助、社会保险费、日常办公等方面支出。 

　　（二）社会保障和就业支出49.16万元，主要用于主要用于乡机关缴纳残疾人保障金的支出。　　 

　　（三）医疗卫生支出15.71万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

　　（四）农林水支出159.90万元，主要用于乡机关事业人员和村干部、一村一大的工资、津贴补贴、日常办公等方面支出。 

　　（五）住房保障支出25.40万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　五、较2017年预算情况比较 

　　2018年预算收支为437.50万元，较2017年预算收支424.17万元增加13.33万元，增加3.14%，主要原因为人员及项目经费支出增加。 

　　六、机关运行经费情况（基本支出） 

　　2018年机关运行经费支出21.92万元，主要为办公费7.36万元、印刷费2.5万元、邮电费2万元、邮电费1.5万元，差旅费0.55万元、维修（护）费1.4万元、会议会0.2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.26万元、公务用车运行维护费4.02万元，其他商品和服务支出1.53万元。 

　　七、采购情况 

　　2018年未安排采购预算支出。 

　　八、名词解释 

　　一般公共预算收入：包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括国有资产经营收益、专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、其他收入等。 

　　一般公共预算支出：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。 

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出； 

　　国防支出：反映政府用于国防方面的支出； 

　　公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出； 

　　教育支出：反映政府教育事务的支出； 

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出； 

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出； 

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出； 

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出； 

　　节能环保支出：反映政府节能环保支出； 

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出； 

　　农林水支出：反映政府农林水事务支出； 

　　交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出； 

　　资源勘探和信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出； 

　　商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出； 

　　国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出； 

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出； 

　　粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出； 

　　预备费：反映预算中安排的预备费； 

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出； 

　　债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出； 

　　债务付息支出：反映用于归还政府债务利息所发生的支出。 

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出； 

　　印刷费：反映单位的印刷费支出； 

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出； 

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出； 

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出； 

　　电费：反映单位的电费支出； 

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等； 

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，积极按规定提取的修购基金。 

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

　　公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 

　　被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。 

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 

　　三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。