文体广新局2018年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、基本职能及主要工作
　 小金县文体广新局是小金县的政府组成部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年主要工作是: 完成县委、县政府交办的各项工作任务以和日常工作任务以及群众文化、群众体育、文物保护、两馆免费开放、文化市场执法、新闻宣传、有线电视及村村通维护等相关工作。
    二、部门概况
　 文体广新局属参照公务员法管理的事业单位，下属一个事业单位。 

　　三、收支预算总体情况
　　2018年文体广新局收入预算总额为 438.626万元，其中：当年财政拨款收入 438.626万元，其中：文化与体育传媒支出312.089万元，社会保障和就业73.993万元，医疗卫生21.03万元，住房保障31.514万元。 

　　四、支出预算安排情况
　　文体广新局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及群众文化、群众体育、文物保护、两馆免费开放、文化市场执法、新闻宣传、有线电视及村村通维护等相关工作。
　　基本支出，是用于保障文体广新局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障文体广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　（一）文化与体育传媒支出312.089万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括文化市场执法、文物保护及文物普查、全民健身活动等方面支出。 

　　（二）医疗卫生支出21.03万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出31.514万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　（四）社会保障和就业支出73.993万元，主要用局机关、按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金支出。 

　　五、较2017年预算情况比较
　　2018年预算总收入438.622万元，较上年减少32.908万元，同比下降6.98%。其中（一）文化与体育传媒支出312.089万元，上年减少14.841万元，同比下降4.5%，主要因为今年行政人员减少，事业人员增加，相应工资等其他都有所减少；（二）社会保障和就业支出73.993万元，较上年减少11.394万元，同比下降13.3%主要因为今年行政人员减少，事业人员增加，相应工资等其他都有所减少；（三）医疗卫生支出21.03万元，较上年减少4.34万元，同比下降17.1%主要因为今年行政人员减少，事业人员增加，相应工资等其他都有所减少；（四）住房保障支出31.514万元，较上年减少2.316万元，同比下降6.8%主要因为今年行政人员减少，事业人员增加，相应工资等其他都有所减少。 

　　六、机关运行经费情况（基本支出） 

　　2018年我单位机关运行经费有以下几项：1、办公费15.24万元；2、水费0.2万元；3、电费2万元；4、差旅费3.5万元；5、邮电费0.6万元；6、维修费1万元7、公务用车运行维护费4.95万元；7、公务接待费0.56万元。 

　　七、采购情况 

　　今年采购预算未安排 

　　八、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

　　2.一般公共服务:指当年财政拨付的资金。  

　　3.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。  

　　4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、文化站支出。  

　　5.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书的支出。  

　　6.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映用于其他文化方面的支出。  

　　7.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面的支出。  

　　8.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。  

　　9.文化体育与传媒（类）体育（款）、其他体育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。  

　　10.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古挖掘及文物保护方面的支出。  

　　11.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。  

　　12.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。  

　　13.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。  

　　14.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）：指反映电影制片、发行、放映等的支出。  

　　15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。  

　　16.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）：指反映支出文化产业发展专项的支出。  

　　17.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上诉项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。  

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。  

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。  

　　20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。  

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。  

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费的支出。  

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。  

　　24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　26.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　                                                                                      小金县文化体育广电新闻出版局 

　　                                                                                           2018年1月15日