小金县日尔乡人民政府2018年部门预算信息公开编制的说明

　　按照《预算法》有关规定，预算由预算收入和预算支出组成，政府的全部收入和支出都应当纳入预算。 

　　　一、基本职能及主要工作
　　日尔乡人民政府是小金县政府的组成部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年主要工作是: 　 

　　（一）、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
   （二）、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项
　二、部门概况
　　小金县日尔乡人民政府为行政单位。小金县日尔乡人民政府现有行政编制数15人，实有行政在职数14人；事业编制数5人，实有事业在职数6人；行政工勤编制数2人，实有行政工勤数2人；退休人员2人；遗属1人；畜牧局下派人员2名，人事局下派农保员2名，司法局下派人员1名。　　 

　　三、收支预算总体情况
　　2018年日尔乡人民政府收入预算总额为412.22万元，其中：当年财政拨款收入412.22万元。相应安排支出预算412.22万元，其中：一般公共服务165.23万元，社会保障和就业43.59万元，医疗卫生与计划生育支出13.75万元，农林水支出167.38万元，住房保障22.27万元。
　四、支出预算安排情况
　　日尔乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。
　　基本支出，是用于保障日尔乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　（一）一般公共服务支出165.23万元，主要用于：乡机关机构人员工资、日常运转以及为完成乡政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

　　（二）社会保障和就业支出43.59万元，主要用于：残疾人事业支出；乡机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险等支出。
　　（三）医疗卫生与计划生育支出13.75万元，主要用于：乡机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（四）农林水支出167.38万元，主要用于：林业事业工资福利支出及村民委员会和村党支部补贴支出。 

　　（五）住房保障支出22.27万元，主要用于：乡机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

　　 项目支出49万元，用于我乡7个村2017年农村公共运行维护费等。 

　　五、较2017年预算情况比较 

　　2018年预算收支412.22万元，较2017年预算收支445.63万元减少33.41万元，降低7.50%，主要原因为人员减少及项目经费支出减少。 

　　六、机关运行经费情况（基本支出） 

　　2018年机关运行经费支出19.6万元，包括办公费：8.24万元；印刷费：2.74万元；电费：2万元；邮电费：0.84万元；差旅费：0.7万元；维修费：1万元；培训费：0.3万元；公务用车运行维护费：3.78万元。2018年下派机构人员办公经费及公务用车运行维护费的80%编制到我单位，该类人员的日常公用经费由我单位负担。 

　　七、采购情况 

　　2018年无采购预算支出。 

　　八、名词解释 

　　一般公共预算收入：包括乡政府职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。 

　　一般公共预算支出：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。 

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出； 

　　文化体育与传媒支出：反映乡政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出； 

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出； 

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出； 

　　农林水支出：反映政府农林水事务支出； 

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出； 

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出； 

　　印刷费：反映单位的印刷费支出； 

　　电费：反映单位的电费支出； 

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等； 

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。 

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，积极按规定提取的修购基金。 

　　培训费：反映单位职工培训所产生的费用。 

　　公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务用车运行维护费3.78万元：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 

　　　　                                                                                                   日尔乡人民政府 

　　                                                                                                        2018年1月22日